Réalisé 2025 :
Le compte d’exploitation de 2025 fait ressortir un bénéfice de 22 370 € avec des dépenses de 112 860 € et des revenus de 135 229 €.
Ce bénéfice s'explique principalement :
- Côté revenus, par un nombre d'obsèques un peu plus important que prévu et des honoraires de messe à nouveau intégrés comme produits exceptionnels dans nos comptes.
- Côté dépenses, par une facture de gaz plus faible que prévue (prix du kWh plus intéressant et hausses de taxes limitées), par le fait que les travaux concernant les portes de la Salle-St-Jacques n’apparaissent pas dans ce compte d’exploitation mais dans d’autres comptes coté Diocèse (immobilisations) et par des coûts d’entretien des locaux très faibles (moins d’heures de ménage réalisées au presbytère suite aux démissions/absences de plusieurs intervenants).
Budget 2026 :
Le budget d’exploitation 2026 a été validé en réunion après analyse des dépenses 2025. Ce budget est à l’équilibre avec des dépenses et recettes de 131 450 €.
Points particuliers :
- Les dépenses de gaz sont prévues stables malgré la conjoncture actuelle car il y a un effet retard dans les prix du kWh avec le contrat que nous avons, mais 2027 sera lui très impacté.
- Le poste 'Traitement Prêtres’ versé au Diocèse est prévu en forte hausse avec un prêtre de plus depuis septembre 2025 (J-L Despaux) soit +80 %.
- Le poste ‘Équipement Église' ne prend pas en compte ni le changement de sono, (qui comme les portes de la salle St-Jacques passera en immobilisation coté Diocèse), ni l’achat du nouvel orgue qui sera financé par un financement spécifique (souscription et prélèvement dans notre réserve financière gérée par le Diocèse)
(Pour Info, à ce jour la souscription pour l’orgue a rapporté 6772 € (57 dons + collecte du concert)
Jacques PARPANT
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